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重庆市巴南区人大办2017年部门预算情况说明

发布人:系统管理员 来源:本站 发布日期:2017-2-20 【字体:

重庆市巴南区人大办2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

1、重庆市巴南区人大常委会机构由3个专委会(法制委、财经委、教科文卫委)3个工作委员会(人事代表工委、预算工委、农工委)以及办公室、信访办组成,办公室下设信息中心(事业单位)。财务收支由办公室统一管理,属全额拨款单位

22017年区人大常委会共有在职人员57人,其中信息中心4人,另有1个遗属补助人员。退休人员共有48人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1653万元,一般公共预算财政拨款支出1653元,比2016年增加200万元左右。其中:基本支出1360万元,比2016年增加270万元,主要原因是今年人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出293.6万元,比2016年减少73.4万元,主要原因是项目调整变化等,主要用于人大会议、人大监督、代表履职能力提升、代表工作等。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算46万元,比2016年减少23万元。其中:因公出国(境)费用0元,与2016年比较无变化;公务接待费18万元,与2016年比无变化;因为车改公务用车运行维护费较2016年减少23万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费354万余元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、车改补贴、公务接待等支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2.4万元,主要用于公务车辆保险。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款122.4万元。


 

 




 

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