重庆市巴南区人大办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巴南区人民代表大会常务委员会是巴南区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对巴南区人民代表大会负责并报告工作。

巴南区人大常委会的职权

按照《地方组织法》的规定，重庆市巴南区人大常委会行使下列职权：

1.在巴南区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

3.召集区人民代表大会会议；

4.讨论、决定巴南区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据区人民政府的建议，决定对巴南区行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6.监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10.根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

区人大机关实有干部职工64人；退休人员50人，另有2个遗属补助人员。

区人大常委会设立了1个综合办事机构、4个专门委员会、4个工作机构，即人大常委会办公室、监察和法制委员会、财经委员会、教科文卫委员会、社会建设委员会、人事代表工作委员会、农业和农村工作委员会、预算工作委员会。其中常委会办公室内设秘书科、综合科，人事代表工委内设代表联络科、议案建议办理科，法制委办公室内设规范性文件备案审查科，预算工委内设预决算审查科。另设信息中心（事业单位），专门负责人大信息宣传和人大网站工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,081.71万元，支出总计2,081.71万元。收支较上年决算数增加106.01万元、增长5.37%，主要原因：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计30万余元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,081.71万元，较上年决算数增加106.01万元，增长5.37%，主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计30万余元。其中：财政拨款收入2,081.71万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,081.71万元，较上年决算数增加106.01万元，增长5.37%，主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计30万余元。其中：基本支出1,837.10万元，占88.25%；项目支出244.61万元，占11.75%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,081.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加106.01万元，增长5.37%。主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计30万余元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,081.71万元，较上年决算数增加106.01万元，增长5.37%。主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计32万余元。较年初预算数增加304.70万元，增长17.15%。主要原因是年中追加安排公务用车购置费30万余元，新增６名领导干部人员经费及公用经费120余万元，追加人大代表活动经费、相关部门及任命干部监督经费等150万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,081.71万元，较上年决算数增加106.01万元，增长5.37%。主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标，二是新购置了２台公务用车，共计32万余元。较年初预算数增加304.70万元，增长17.15%。主要原因是公务用车购置费30万余元，新增６名领导干部人员经费及公用经费120余万元，追加人大代表活动经费、相关部门及任命干部监督经费等150万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,598.58万元，占76.79%，较年初预算数增加168.25万元，增长11.76%，主要原因是公务用车购置费30万余元，新增６名领导干部人员经费及公用经费120余万元等。

（2）社会保障与就业支出339.66万元，占16.32%，较年初预算数增加136.57万元，增长67.25%，主要原因是支付给退休干部的健康休养费。

（３）卫生健康支出65.08万元，占3.13%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.18%，主要原因是医疗保险等预算误差。

（４）住房保障支出78.39万元，占3.77%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,837.10万元。其中：人员经费1,445.75万元，较上年决算数增加180.85万元，增长14.30%，主要原因是：一是新增6名领导干部，相应增加人员经费和公用经费，以及在职人员工资及福利支出调标。二是退休干部健康休养费新增160余万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、养老保险、职业年金等。公用经费391.36万元，较上年决算数减少90.90万元，下降18.85%，主要原因是车辆运行费、接待费等厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计48.98万元，较年初预算数增加15.98万元，增长48.42%，主要原因是购置了2台公务用车32余万元，同时运行维护费降低。较上年支出数增加32.80万元，增长202.72%，主要原因是购置了2台公务用车30.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费30.32万元，主要用于购买2台机要通信用车。费用支出较年初预算数减少0.78万元，减少2.5%，主要原因是购买2台机要通信用车节约了购置费。较上年支出数增加30.32万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置车辆。

公务车运行维护费15.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降12.28%，主要原因是去年车辆故障频出，维修费高，今年购置了新车后，极少发生故障，维修费减少了。较上年支出数增加1.94万元，增长14.01%，主要原因是新车有保险费，原报废车辆也交了保险费，故增加了费用。

公务接待费2.87万元，主要用于接待其他区县人大代表考察等费用。费用支出较年初预算数减少12.13万元，下降80.87%，主要原因是接待规格有所降低。较上年支出数增加0.55万元，增长23.71%，主要原因是今年物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待51批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.12元，车均购置费15.16万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出391.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少90.90万元，下降18.85%，主要原因是今年在财政要求下，严格执行压缩一般公用经费之规定，减少会议费、培训费等支出，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出39.13万元，较上年决算数减少104.57万元，下降72.77%，主要原因是人大活动经费减少批次和人次。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出42.75万元，较上年决算数减少19.05万元，下降30.83%，主要原因是减少培训人次和规模。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金218.6万元，均以填报目标自评表形式开展自评。从评价情况来看，均达到年初预算目标。

（二）绩效自评结果

人大代表活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了预期目标。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：推动各区人大代表小组闭会期间活动的依法开展，确保区人大代表视察、检查、评议等监督工作的依法开展。

发现的问题及原因：一是组织的代表活动比较单一；二是活动深入实践考察的较少。

下一步改进措施：一是丰富人大代表的活动方式和内容；二是组织一些实地考察的项目，增强人大代表视野。

2019年区人大代表活动经费项目资金绩效目标自评表

                                      单位：万元                          

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 梁继卫023-66215419。

附件：公开报表